差旅费报销单填写模板-差旅费报销单填写模板大学

本文目录一览：

• 1、差旅费报销单填写示范
• 2、差旅费报销单怎么填?

差旅费报销单填写示范

1、方法/步骤1 拿到一张差旅费报销单，左上角填写自己所在的部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。2 表格的第1排填上自己的姓名，以及自己的职位，右侧填写出差的事由。3 表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及***单据的数量。

2、在差旅费报销单中，如果住宿费用超出了限额，您应该根据实际情况填写报销单。以下是一些填写建议： 在“住宿费用”一栏中填写实际发生的费用，即您实际支付的住宿费用。 在“报销金额”一栏中填写您可以获得的报销金额。这个金额通常是限额和实际费用之间的较小值。

3、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。

差旅费报销单怎么填?

合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

单据及附件页数：不填。报销项目：不填。摘要：***上注明的内容名称。金额：***内容名称相同的***上的金额合计数。科目：不填。备注：不填。金额大写：本张费用报销单后面的所有***金额合计的大写数字。报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销 出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费报销单的填写步骤如下：《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

在处理费用报销单时，首要的是明确用途。首先，你需要详细列出报销的项目，例如，如果是差旅费，应注明业务差旅或外出工作，并记录实际发生的金额，包括交通费用，如油费或过路费，具体填写你在业务中产生的汽油费或是因公出行的高速公路费用。