用友u8财务软件教程-用友财务 u8软件

本文目录一览：

• 1、用友U8操作教程:[9]登录企业应用平台
• 2、用友ERP-u8财务软件的使用流程

用友U8操作教程:[9]登录企业应用平台

1、本篇经验介绍“交通补贴”的公式设置方法。以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”，登录后打开“（001）在岗人员”的工资类别。（登录和打开工资类别的方法详见本系列第9篇和第107篇经验）点击“业务工作”选项卡。

2、用友U8软件中资产负债表的生成方法： 在软件中设置报表的关键字，在格式状态下进行设置，数据状态下进行录入。 选择适当的报表模板，确保行业性质与建账时设置的一致。 根据企业实际情况修改报表公式，并更新会计科目编码。

3、在用友U8报表中设置公式的过程相当直观，以下是详细的步骤指导：首先，以账套主管李明（编号101，密码101）的身份，于2014年1月1日登录企业应用平台，使用100账套。登录后，找到并打开“（001）在岗人员”的工资类别，这是设置公式的基础环境。

4、导出用友U8会计科目表余额的步骤如下：首先，登录到企业应用平台，然后在“业务工作”选项卡中，依次点击“财务会计”“总账”“账表”“科目账”“余额表”。这样，你将进入“发生额及余额查询条件”界面。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。

2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。

3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

4、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。

5、执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。（2）单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。